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SAP SD 基本业务流程

发布时间 2023-04-23 16:09:10作者: 楚怼像
                         
  　 物料 客户 价格 客户-物料 列表/排斥   加库存   信用管理（ECC）
  创建 MM01 BP/FLCU1/XD01 VK11 VD51 VB01   物料凭证（库存） migo(561)   客户信用主数据 fd32
  修改 MM02 BP/FLCU2/XD02 VK12 VD52 VB02   单个物料查询 mmbe   销售单据信贷解冻 vkm4
  显示 MM03 BP/FLCU3/XD03 VK13 VD53 VB03   批量物料查询 mb52      
  查询(清单) MM60 VCUST V/LD 　 　            
  扩充 MM01 BP/FLCU2/XD02 VK12 　 　            
  删除标记 MM06 　 　 　 　            
  备注 修改物料类型：MMAM
扩充库存地点：MMS		 　 PPRO/PR01 　 　            
                         
  　 询价 报价 合同 销售订单 发货 出具发票          
  创建 va11 va21 va41 va01 vl01n vf01（SD）          
  修改 va12 va22 va42 va02 vl02n vf02（会计）          
  显示 va13 va23 va43 va03 vl03n vf03          
  查询(清单) va15 va25 va45 va05 vl06f vf05          
  合并创建 　 　 　 　 vl10a 　          
  删除/冲销 　 　 　 va02 vl02n/vl09 vf11          
  不完整日志 　 　
　
v.02 v.02 　          
                         
  拆分发货(vl01n)-合并开票(vf01)                
  创建一个订单 拆分发货 合并开票 凭证传递                
  va01 vl01n vf01 vf02                
  备注：合并开票前提：付款方一致                
                         
  合并发货(vl10a)-拆分开票(vf01)              
  创建多个订单 合并订单 发货过账 拆分开票 凭证传递              
  va01 vl10a vl02n vf01 vf02              
  　 根据地址号合并，预计交货日为最早的首个交货日 　 　 　              
  备注：合并发货前提：送达方一致，且客户主数据允许订单组合              
                         
  冲销流程              
  冲销发票 冲销发票过账 重新拣配 开票 凭证传递              
  vf11 vl09 vl02n vf01 vf02              
  备注：当某一步骤发生错误时，需要将错误的事务及凭证冲销，从哪错从哪冲销，冲销时间与原始凭证时间相同。              
               
                         
  删除销售单流程                
  冲销发票 冲销发票过账 删除交货单 删除销售订单                
  vf11 vl09 vl02n va02                
  备注：当客户取消该订单时，需将物料退回到仓库，然后删除订单，即要先将物料冲销回库，才能删除交货单