遇到一个问题，就是客户的所有订单都已开票，但在查看客户信贷主数据的时候，还是显示有未清订单
计费凭证值：表示已经开票但未过账的单据；
然后就用程序 RVKRED77 RVKRED88去看是哪个单据影响的未清数据，执行后未找出；
然后又去Debug对应程序，发现表UKM_ITEM里数据有问题；
然后找到一个博客，摘抄对应博客内容如下：
业务背景介绍
标准SAP系统中，对于预收账款和银行承兑、商业承兑来说，都需要做信贷风险管控。做预收账款来扣减信贷风险价值。但是在一些公司中，银行承兑做账此时不需要进行扣减信贷风险价值，SAP提供标准配置进行调整；
知识须知
1.特别总账信贷更新，在前端业务中体现方式为业务类型为“300—特殊信贷风险”；
来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信贷限额相关，(例如付款)，则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；
系统配置
T-code:FBKP，预收账款、银行承兑都需要进行信贷管控处理，需在特别总账配置中进行信贷额度管控，如下图所示：
延伸思考
1.若修改了FBKP特别总账标识，即新增或减少信贷限额，对于FI账务以前的特别总账业务应当如何处理？
组织级别FI账务信贷数据变更后 前端业务单据处理方案：
1)根据FI特别总账变更规则，确认需要变更的FI账务的客户编号(信贷账户号)
2)根据客户编号(信贷账户号)，使用程序SE38:UKM_RFDKLI20_AR调整FI特殊总账凭证信贷值更新；
3)更新客户信贷风险控制价值，使用事物代码：UKM_COMMITMENTS ,删除错误行项目即可(300业务(特殊信贷风险))；
4)检查FI 信贷数据和 SD中的信贷风险价值 金额 是否一致；比对FBL5N 未清数据-仅包含特别总账和 BP信贷控制价值 业务类型为300(特殊信贷风险)；
5)检查UKM_MALUS_DSP的客户信贷风险超额情况，结合VKM1对未超额，但是仍然被冻结信贷的客户单据进行批准过账处理；